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關于2022年度紅旗區(qū)區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告
發(fā)布時間:2024-01-09
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關于2022年度紅旗區(qū)區(qū)級預算執(zhí)行和

其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

——20231229日在紅旗區(qū)第十五屆人大常委會

第十四會議上

紅旗區(qū)審計局局長 郭紅權(quán)

 

 

主任、各位副主任、各位委員:

受區(qū)政府委托,我向區(qū)人大常委會報告2022年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出突出問題的整改情況,請予審議。

今年8月,區(qū)十五屆人大常委會第十一次會議聽取并審議了《關于2022年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》。按照區(qū)人大常委會審計意見要求,區(qū)政府和有關部門高度重視整改工作,針對審計工作報告反映的突出問題認真分析原因,制定整改措施,切實抓好問題整改,有效推動整改工作的落實。

一、審計整改工作推進情況

區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計整改工作,主要領導多次對審計結(jié)果作出批示,要求認真研究審計發(fā)現(xiàn)問題,剖析根源,找準癥結(jié),制定切實有效的整改措施。區(qū)政府多次召開專題會議,研究部署審計整改工作,督促相關單位落實整改主體責任,進一步加強審計整改工作的閉環(huán)管理。

區(qū)審計局全面跟蹤督促審計整改工作,指導、幫助重點整改單位梳理問題,建立整改路徑,提高整改實效。一是建立問題臺賬,細化分解各類問題,壓實整改責任,對整改不到位的部門發(fā)送審計督促整改函;二是對突出問題的審計整改狀況進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督,按照新出臺的《河南省審計查出問題整改認定暫行辦法》規(guī)定,對審計整改問題進行逐一結(jié)果認定和整改銷號,推動查出問題的整改落實;三是各審計整改單位及時召開專題會議,研究部署整改工作,明確整改措施和整改期限,對照臺賬,逐項整改落實。

二、審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況

截至202312月,向區(qū)第十五屆人大常委會第十一次會議提交的審計工作報告所反映三大類18個問題,其中立行立改問題17個已全部整改,1個長期整改問題已采取有效措施,完成階段性整改任務。

(一)區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況

1、記賬憑證附件不全的問題。區(qū)財政局已補充完善記賬憑證附件,按照要求在審計期間立行立改,該問題已完成整改。

2紅財預指標文未登記指標賬的問題。區(qū)財政在系統(tǒng)中補充完善指標登記,該問題已完成整改。

3、調(diào)減支出、增加暫付款的問題。區(qū)財政局召開專題會議,強調(diào)嚴格控制暫付款的增加,制定消化方案,明確消化期限。區(qū)財政將該項問題做為長期整改事項,已完成階段性整改。

4支出管理不規(guī)范的問題。區(qū)財政局已補充完善相關附件,出臺《紅旗區(qū)財政局財政總會計業(yè)務管理制度》,該問題已完成整改。

5、行政運行成本壓減率未達到標準的問題。區(qū)財政局印發(fā)《關于在2023年度預算執(zhí)行過程中嚴格會議費用支出的通知》,要求各預算單位從嚴從緊控制會議費用的支出2024年預算編制方案中,嚴格執(zhí)行預算支出標準該問題已完成整改。

6、預算調(diào)整通知單管理不規(guī)范的問題。區(qū)財政局設置 三崗聯(lián)審制度,要求預算單位及時報送分月用款計劃表,準確反應預算單位預算執(zhí)行情況。對全區(qū)預算單位開展政策業(yè)務專題培訓。該問題已完成整改。

7固定資產(chǎn)入賬標準與財政部制定的標準不一致的問題。區(qū)財政局印發(fā)了《關于完善新增資產(chǎn)審批程序的通知》,明確新增資產(chǎn)入賬標準,該問題已完成整改。

(二)區(qū)級部門預算執(zhí)行審計查出問題的整改情況

1、公務用車運行維護費超預算支出的問題。涉及4家預算單位已修訂完善相關制度,嚴格三公經(jīng)費管理該問題已完成整改。

2、區(qū)商務局三公經(jīng)費預算公開數(shù)與決算表年初預算數(shù)不一致的問題。區(qū)商務局已制定《三公經(jīng)費預算管理辦法》,規(guī)范三公經(jīng)費預算編制和預算執(zhí)行,該問題已完成整改。

3、區(qū)教體文旅局與東街辦事處簽訂的房屋租賃合同不規(guī)范的問題。區(qū)教體文旅局與東街辦事處已重新簽訂房屋租賃合同,該問題已完成整改。

4、區(qū)城管局灑水車租賃費應繳未繳非稅收入的問題。區(qū)城管局已將涉及的16.02萬元非稅收入在審計期間全部繳納財政,該問題已完成整改。

5、區(qū)民政局合同簽訂金額高于報價金額的問題。區(qū)民政局已將涉及金額在審計期間退回財政賬戶,該問題已完成整改。

6、區(qū)民政局實施工程質(zhì)量保修期未達到最低保修期限的問題。區(qū)民政局按照相關要求與施工方簽訂補充合同,該問題已完成整改。

7、2家單位未制定固定資產(chǎn)管理制度的問題。區(qū)創(chuàng)新路小學和區(qū)小店鎮(zhèn)中心幼兒園已出臺《固定資產(chǎn)管理制度》,該問題已完成整改。

8、8家預算單位應計未計固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的問題。涉及的8家預算單位已按規(guī)定補錄固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),該問題已完成整改。

93家預算單位未制定內(nèi)部審計制度、未開展內(nèi)部審計工作的問題。3家預算單位已完善內(nèi)審工作制度,制定內(nèi)審工作計劃,該問題已完成整改。

10、8家預算單位會計管理不規(guī)范的問題。涉及8家預算單位已將憑證規(guī)范補充完整,該問題已完成整改。

(三)預算績效管理審計查出問題的整改情況

關于未編制績效目標、基礎信息不完整、績效評價不細致等問題。區(qū)財政在2023年預算管理一體化系統(tǒng)中增加了預算編制和項目庫管理模塊,組織召開全區(qū)預算單位業(yè)務培訓會,學習了《紅旗區(qū)財政局預算績效管理內(nèi)部工作規(guī)程》、《紅旗區(qū)區(qū)級部門預算績效目標管理辦法(試行)》等相關規(guī)章制度,要求各預算單位在編制2024年預算時,結(jié)合實際編制績效目標,做好績效評價細化和量化工作,將績效結(jié)果與預算安排銜接在一起,充分發(fā)揮績效結(jié)果評價運用的成效。該問題已完成整改。

三、下步工作措施

下一步,我們將做好以下重點工作:一是堅持問題導向,壓實整改責任。相關責任單位要從講政治、講大局的高度,研究解決審計查出的突出問題和普遍性問題,舉一反三,建章立制,推動實現(xiàn)標本兼治、規(guī)范管理。二是充分發(fā)揮內(nèi)部審計作用,建立健全內(nèi)部審計制度,提升內(nèi)部審計人員專業(yè)能力,防范和化解各種風險隱患。三是加大督導和檢查力度,督促相關責任單位進一步壓實整改主體,特別是對持續(xù)整改類的問題要想方設法、克服困難,加快整改進度,推動問題全面整改到位。

主任、各位副主任,各位委員,我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹二十大精神,依法履行審計監(jiān)督職責,自覺接受人大法律監(jiān)督,以嚴真細實快的工作作風,切實做好審計監(jiān)督下半篇文章,為推動紅旗高質(zhì)量發(fā)展貢獻審計力量。